当前位置:?365bet官网? >> 校务公开 >> 财务公开

365bet实验高中2018年度项目支出绩效申报表

发布时间:2018-01-28 09:41:59  发布人:系统管理员  点击次数:
绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位(盖章)365bet官网填报日期:2018.1
项目名称365bet官网艺体中心楼
主管部门名称365bet市教育局
项目实施单位365bet官网项目负责人辛本卫联系电话8778956
项目类别投资发展类
项目类型上年度原有项目
项目期限2017.122018.11
项目资金申请
   
    (万元)
资金总额800.00
财政拨款800.00
事业收入
经营性收入
其他
测算依据及说明1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》;2、国家现行投资估算的有关规定;3、山东省建设工程概算定额;4、山东省安装工程概算定额;5、山东省365bet市材料预算价格;6、同类工程造价情况;7、建设单位提供的有关基础数据资料;8《山东省教育学校办学基本标准》和《中小学体育场地国家标准》GBT19851-2005的要求及《国家公共体育设施基本配备标准》--2012年7月;9国家标准《中小学校建筑设计规范))(GBJ   99一86修订)  
   
项目单位职能概述新建/建筑/国民经济行业分类P8234普通高中教育,承担学校艺术、体育类的各种室内活动;以及承接市级以上级别的文艺、体育比赛组织和实施。
项目概况、主要内容及用途 项目建设共三层,约10300平米。可以为地上三层,地下一层。地下一层设备用房;一层为游泳馆,便于开展游泳项目;二层为艺术馆,便于艺术生进行艺术活动,及文艺、艺术活动现场会等、三层为600座位以上的体育馆,(便于篮、排球训练和承接市级以上室内比赛.   
      
   
项目立项情况项目立项的依据《国家教育发展“十三五”规划纲要》、《中小学设计规范》、《山东省普通高级中学基本办学条件标准(试行)》以及有关政策、规定,《365bet市主城区基础教育设施专项规划》
项目申报的可行性和必要性"1、建校15年来我校一直没有体育馆,省《规范》中强调36个班以上的学校必须有室内场馆,现在不达标,每次省级规范化验收体育、艺术设施设备得分都受到制约。2011年省规范化复验收因场馆问题差一点没通过。
      2、艺术场馆设备不足。我校工程分为三期建设,省《规范》要求36个班以上的学校,必须有专门的200平米以上舞蹈房;200平米以上练功房;200平米以上的器乐排练室;200平米以上的专门艺术教室6间(每模块一间),专业生培养的专门性琴房10--15个(每个面积至少15--20平米),多功能录音室一间至少100平米,器材室一间80平米以上,服装室一间80平米以上。
      3、美术场馆。省《规范》指出36个班以上的学校,每年级至少有200平米以上画室一间,书法教室一间100平米以上,油画教室一间至少100平米以上;陶艺教室一间100平米以上,美术多功能教室报告厅一个至少200平米以上;美术器材室一间至少100平米以上。
    "  
   
项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间
1、招投标2017.122018.3
2、施工2018.32018.9
3、验收交付2018.92018.11






项目绩效目标长期目标年度目标

2018年9月完工
长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标建筑面积10300平方米
投资额度≤2880万
质量指标项目竣工验收合格率100%
正常开馆率92%
时效指标年度正常开馆时间≥300天



成本指标招标控制价≤2880万
年度运行管理费≤100万元
……


效益指标经济效益指标太阳能加热设备节约能耗



社会效益指标提供风雨运动场馆,提供标准化运动场馆寒暑假期间≥90天
提供艺术场馆,为学校艺术教学提供场地提升周边文化娱乐水平
生态效益指标





可持续影响指标持续使用时间≥30年以上



……


社会公共或服务对象满意度指标具体指标学生满意率100%
…………


年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标建筑面积10300平方米
投资额度≤2880万元
质量指标项目竣工验收合格率100%
正常开馆率≥92%
时效指标竣工验收单位面貌明显改善



成本指标招标控制价≤2880万
年度运行管理费≤100万元
……


效益指标经济效益指标对外开放运营90天以上≥100万



社会效益指标提供风雨运动场馆,提供标准化运动场馆寒暑假期间≥90天
提供艺术场馆,为学校艺术教学提供场地提升周边文化娱乐水平
生态效益指标





可持续影响指标持续使用时间30年以上



……


社会公共或服务对象满意度指标具体指标学生满意率100%
…………


其他说明的问题
项目单位审核意见





财政部门初审
财政局门复审

填报人:万修伟单位负责人:
郑强填报日期:2018.1









0
XML 地图 | Sitemap 地图