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2018年度部门预算公开 基本情况说明

发布时间:2018-01-30 13:13:31  发布人:系统管理员  点击次数:

 2018年度部门预算公开目录

 第一部分  2018年度部门预算表

 一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

 一、部分职责及单位构成

二、部分预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、其他重要事项说明

五、相关专业名字解释

2018年度部门预算公开

基本情况说明

    

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一、部门职责及机构设置

(一)部门职责

365bet实验高中是省级规范化学校、省级教学示范学校。职责为学生提供高中学历教育

(二)机构设置情况

365bet实验高中机构设置有办公室、教处、德育处、总务处、教科研处、电教处、保卫科、团委、工会

二、部门预算情况说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编事业单位人员共计522人,其中管理岗位3人,工勤岗位人员 2人。退休人员 10 人,单位自聘驾驶员4人。

本部门共有车辆 4 辆,其中,公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

(二)预算情况

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计8053.01万元,较上年减少1790.92 万元。其中:一般公共预算拨款收入7583.01万元,财政专户管理的非税收入470万元年初结转和结余1039.6万元

2018年度支出总计8053.01 万元,较上年减少1790.92 万元。其中:一是一般公共服务支出7526.33万元,主要用于 高中教育等支出。包括工资福利支出 5465.17万元,对个人和家庭的补助支出 14.29万元,商品和服务支出 470 万元,项目支出 1576.87万元。二是住房保障支出-住房公积金支出526.68万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为7583.01万元,具体是:

例: 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 6256.04万元,主要用于高中教育。

 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出800万元,主要用于学校建设。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出526.68万元,主要用于教职工住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2018年度学校政府性基金预算本年无支出。

4、财政拨款安排的基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算6006.14万元,其中:

人员经费 6006.14 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费0万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。(实验高中2018年高中生均公用经费554.67万元,被列为项目支出)。

5、政府采购情况

    2018年预算政府采购支出 636.8万元,其中:政府采购货物预算286 万元,政府采购工程预算 232.8 万元,政府采购服务预算118 万元。资金来源为财政拨款100万元,财政专户管理资金(学校收费)536.8万元。

    三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算15万元,比去年增加10万元,主要变化原因是因公出国(境)交流人数增加,导致费用支出预算增加

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算17万元,比去年减少0.8万元,主要减少变化原因是 厉行节约,加强公车管理,严格控制公车运行费用

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费17万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4 辆。

3、公务接待费预算 1 万元,比去年减少 0 万元,主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是:  加强管理,切实落实厉行节约相关规定  

四、其他重要事项说明

1、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆,其中,公务用车3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是小货车 ;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门2018年度 1 重点项目预算明确绩效目标,共涉及资金 800万元。主要包括艺体中心楼建设投资。

本校无重点绩效评价项目(绩效目标详见附件)。

 

附:相关专业名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

艺体楼绩效评价表2018年度公开.xls

实验高中预算批复.xls









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