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2019年365bet市 365bet官网部门预算

发布时间:2019-02-02 16:02:13  发布人:系统管理员  点击次数:


  

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2019年度部门预算公开目录

 

第一部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第二部分 2019年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算情况和重要事项说明(预算情况、机关运行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明)

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

 


 

 

2019年度部门预算公开情况说明

   

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一、 部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

365bet实验高中是省级规范化学校、省级教学示范学校。职责为学生提供高中学历教育。

(二)机构设置情况

365bet实验高中机构设置有办公室、教务处、德育处、总务处、教科研处、电教处、保卫科、团委、工会。

二、部门预算情况和重要事项说明

    (一)基本情况

    本部门在职在编机关工作人员526 人,事业单位526 人,离休人员0 人,退休人员11 人,工勤岗位人员 2 人。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2019年度收入总计 11936.53  万元,较上年增加(或减少)3883.52 万元。其中:一般公共预算拨款收入 10848.53  万元,财政专户管理的非税收入1088.00万元。

2019年度支出总计 11936.53  万元,较上年增加(或减少)3883.52 万元。其中:一般公共服务支出 9737.93 万元,社会保障和就业支出 880.29万元,卫生健康支出552.61万元,住房保障支出765.70万元。主要用于高中教育 等支出。其中基本支出 9408.73 万元,包括工资福利支出 8574.09万元,对个人和家庭的补助支出20.42万元,商品和服务支出814.22万元;项目支出2527.80万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2019年度一般公共预算支出预算为 10848.53万元,具体是:

例: 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 7176.93万元,主要用于高中教育。

 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出1473.00万元,主要用于学校建设。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休 (项)支出 19.56 万元,主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项)支出 860.73 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出552.61万元,主要用于教职工医疗保险支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出765.70万元,主要用于教职工住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度学校政府性基金预算本年无预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 8598.73万元,其中:

人员经费8574.09 万元,主要用于:基本工资2272.33万元,津贴补贴1032.02万元,奖金1236.64万元,社会保险缴费1413.34万元,绩效工资809.07万元,住房补贴795.31万元,住房公积金765.70万元,采暖补贴135.56万元,物业服务补贴114.12万元。

机关运行经费(日常公用经费)4.22万元,主要用于:其他交通费2.30万元,其他商品和服务支出1.92万元。

5、政府采购情况

2019年预算政府采购支出988.80 万元,其中:政府采购货物预算 420万元,政府采购工程预算308.80万元,政府采购服务预算 260万元。

6、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门需要开展绩效自评的项目有二个。

一是365bet实验高中艺体馆建设项目1200万元。项目建设共三层,约15000平米,项目建设期为20191月至202010月。设计为地上三层,地下一层,地下一层为设备用房及地下停车场,建筑面积约5000平方米;地上三层为音美教室及比赛场地,承担省运会摔跤柔道等项目,规划建筑面积10000平方米。

二是南操场、内外墙刷新及设施维修改造经费378万元。主要包括:1 南操场300米跑道及篮球场大修 2、内墙粉刷面积23029平米、外墙涂漆面积32800平米;3、四号、五号学生公寓楼及科技楼和智勇楼屋面防水面积5340平米; 卫生间排水及给水改造等4、二号、三号餐厅地下供热管道及自来水管道更换。

2019年度无重点项目预算明确绩效目标。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

本部门无一般公共预算安排的三公经费支出

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

实验高中2019年预算批复表.xls

南操场绩效目标申报表.xlsx

艺体楼绩效评价表.xlsx










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